Grosser Gemeinderat, Vorlage Nr. 1910
Budget 2007

Bericht und Antrag des Stadtrates vom 24. Oktober 2006

Das Wichtigste im Überblick
Das Budget für das Jahr 2007 schliesst bei der Laufenden Rechnung mit einem positiven Rechnungsergebnis von CHF 1'977’200 ab. Der Gesamtaufwand wird mit CHF 206'844’100 budgetiert. Der Gesamtertrag beträgt CHF 208'821’300. Das Investitionsbudget beläuft sich auf brutto CHF 48'118’000. Die budgetierten Einnahmen aus Subventionen und Verkäufen betragen CHF 7'899’000. Dies ergibt Nettoinvestitionen im Budget 2007 von CHF 40'219’000. Die Selbstfinanzierungsgrad beträgt 73,6 % und erfüllt somit die Budgetvorgabe von 70 %.

Die Basis für den Anstieg des Gesamtertrags im Budget 2007 bildet der positive Verlauf des Steuerertrags des laufenden Jahres 2006, der sich voraussichtlich 2007, dank dem günstigen wirtschaftlichen Umfeld, fortsetzen wird. Dies und die Rückzahlung Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung erlauben uns, bei einem Steuerfuss von 70 % mit einem Rabatt von 3 Prozent zu planen, obwohl mit der voraussichtlichen Einführung von der Zuger Finanz- und Aufgabenreform (ZFA) und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) ab 1. Januar 2008 zusätzliche Belastungen auf die Zuger Gemeinden zukommen. Es ist vorgesehen, den geplanten Überschusses für Spezialreserven von Grossinvestitionen zu äufnen, damit der zukünftige Steuerfuss attraktiv gehalten werden kann. Der Aufwand für das Budget 2007 beträgt CHF 206.8 Mio.. Die hohen Investitionen und die erstmalige Anwendung des neuen Finanzhaushaltgesetzes, das am 1. Januar 2007 voraussichtlich in Kraft tritt, führt zu höheren Abschreibungen von CHF 0,9 Mio. und in Anwendung Finanzhaushaltgesetz, §14 werden zusätzliche, einmalige Abschreibungen von nicht werthaltigen Investitionsbeiträge im Betrage von CHF 7.5 Mio. im Budget 2007 vorgenommen.